按照2024年度內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案的要求，滄鹽集團(tuán)扎實(shí)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作，于5月12日順利完成10個(gè)子公司、1個(gè)農(nóng)場(chǎng)2024年度審計(jì)和兩個(gè)子公司主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)工作。
為科學(xué)、順利完成審計(jì)工作，集團(tuán)公司提前謀劃，全面部署，對(duì)2025年度審計(jì)工作作出安排并提出要求。審計(jì)部門(mén)根據(jù)工作實(shí)際，制定審計(jì)工作方案和具體計(jì)劃，對(duì)審計(jì)流程進(jìn)一步規(guī)范，有效推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋。
本次審計(jì)堅(jiān)持任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與離任審計(jì)并重原則，加強(qiáng)對(duì)原始憑證、記賬憑證、分類賬簿、工作臺(tái)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、招投標(biāo)文件、詢比價(jià)報(bào)告、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要和佐證材料等相關(guān)資料的嚴(yán)格審核，對(duì)疑點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)隨時(shí)召開(kāi)專題例會(huì)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)人員進(jìn)行個(gè)別談話，分析研判相關(guān)事項(xiàng)的合理性、合法性和合規(guī)性。
審計(jì)、財(cái)務(wù)、基建設(shè)備等部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，對(duì)存貨、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行實(shí)地查看核實(shí)，并對(duì)是否存在積壓或臨期過(guò)期物資、報(bào)廢固定資產(chǎn)、閑置房屋等情況進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，確保賬實(shí)相符、賬賬相符和實(shí)物資產(chǎn)的真實(shí)性。
目前，審計(jì)部門(mén)已對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類整理，并下發(fā)了相關(guān)審計(jì)問(wèn)題清單，督促相關(guān)單位限期整改，確保問(wèn)題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)銷號(hào)清零，及時(shí)防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
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